Договор поставок

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____________

 

г. Москва «_____» _____________ 2019 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРБАТСКИЕ ВОРОТА», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Василевского Петра Иосифовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице_________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется передавать, а Покупатель принимать и оплачивать Товар на условиях настоящего договора. Наименование, номенклатура (ассортимент), количество и цена Товара согласовываются сторонами в товарных накладных, подписываемых обеими сторонами, на основании заявок Покупателя. Фактом согласования наименования, номенклатуры (ассортимента), количества и цены Товара является факт передачи Товара Поставщиком и принятие Товара Покупателем с оформлением товарной накладной. Согласованным сроком поставки Товара является дата товарной накладной.

1.2. Стороны согласились, что любой Товар, переданный Поставщиком Покупателю по товарным накладным, является поставленным в соответствии с настоящим договором, даже если в товарных накладных нет ссылки на настоящий договор или неверно указана дата/номер договора. Неуказание даты/номера договора или неверное указание даты/номера договора является опечаткой.

1.3. Цена настоящего договора определяется как общая цена всего поставленного Покупателю Товара за весь срок действия настоящего договора, указанная в товарных накладных.

 

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям ГОСТов всех ингредиентов  и технических условий, установленных в РФ.

2.2. На все виды поставляемого Товара Поставщик предоставляет Покупателю правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при передаче Товара.

2.3. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке и последующей продажи.

2.4. Количество и ассортимент Товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству и ассортименту, указанному в товарной накладной.

2.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится уполномоченными лицами с обязательным подписанием обеими сторонами товарной накладной с указанием в товарной накладной реквизитов доверенности, должности, подписи, расшифровки подписи лица, получившего Товар, даты получения Товара. Уполномоченное лицо Покупателя должно иметь доверенность на получение Товара от Поставщика. При отсутствии доверенности передача Товара не производится.

2.6. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе его приема-передачи будут обнаружены брак и/или недостача Товара, Покупатель обязан немедленно сделать отметку в товарной (товарно-транспортной) накладной по данному факту. Отметка в товарно-транспортной накладной должна быть заверена подписью и личной печатью водителя-экспедитора, доставившего Товар, с расшифровкой подписи. Экспертиза брака производиться по согласованию сторон договора. Некачественные Товары по заявлению Покупателя Поставщик обязан вывезти в согласованные сроки.

2.7. Претензии по количеству и качеству Товара, принятого по наружной маркировке или во вскрытых местах принимаются Поставщиком в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения Товара Покупателем, с приложением соответствующего акта о недостаче или ненадлежащем качестве товара. В случае направления претензии без приложения акта в удовлетворении такой претензии Поставщик отказывает.

2.8. В случае несоблюдения Покупателем порядка приемки Товара, сроков предъявления претензий, несоответствия документов требованиям договора, Товар считается принятым Покупателем полностью по наименованию, номенклатуре (ассортименту), количеству и качеству, указанным в товарных накладных.

 

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.

3.1. Товар поставляется Покупателю отдельными партиями. Периодичность поставок партий Товара в течение срока действия настоящего Договора, номенклатура (ассортимент) и количество каждой партии определяется на основании заявки Покупателя по согласованию обеих сторон с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого Товара.

 

3.2. Поставка Товара на склад Покупателя осуществляется (пополам, за счет Поставщика и за счёт Покупателя). Отгрузка Товара производится Поставщиком автомобильным транспортом. Адресом доставки Товара по настоящему договору является: ____________________________. В случае изменения адреса доставки либо появления у Покупателя новых адресов доставки стороны подписывают Дополнительное соглашение №2 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, с указанием таких адресов.

По желанию Покупателя по согласованию с Поставщиком поставка Товара может осуществляться на условиях самовывоза Товара со склада Поставщика за счет Покупателя.

3.3. Передача Товара оформляется товарной накладной, подписываемыми уполномоченными лицами обеих сторон. Датой передачи Товара является дата, указанная в товарной накладной.

3.4. Покупатель обязуется выдать своему представителю (лицу, фактически принимающему товар) надлежащим образом оформленную доверенность на получение Товара. Покупатель (его представитель по доверенности) обязан произвести отметку о приемке товара в товарной накладной в момент получения товара (подпись с расшифровкой, наименование должности лица, осуществляющего приемку товара, печать). Исправления, зачеркивания и иные пометки, кроме оговоренных в настоящем договоре, в товарной накладной запрещаются.

3.5. Поставщик вправе засчитать стоимость бракованного и/или недопоставленного Товара в счет оплаты последующего заказа путем вычета суммы недостачи из общей суммы (цены) последующего заказа Покупателя.

 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР.

4.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения (порчи) Товара переходит от Поставщика на Покупателя с момента приемки Товара Покупателем. Момент приемки Товара определяется в соответствии с п. 3.3. настоящего договора.

4.2. Право собственности на переданный Покупателю Товар переходит от Поставщика Покупателю с момента полной оплаты этого Товара.

 

5. ЦЕНА ТОВАРА.

5.1. Цена Товара устанавливается в валюте РФ и указывается в товарных накладных, подписываемых обеими сторонами настоящего договора. Поставщик обязан выставлять Покупателю счета-фактуры на оплату поставленного товара.

5.2. Поставщик имеет право на изменение цены Товара в одностороннем порядке, предварительно, за ____ календарных дня, уведомив об этом Покупателя через своего представителя.

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

6.1. Покупатель обязан полностью оплатить Товар в течение ____ (____________________________) календарных дней с момента приемки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, передачи наличных денежных средств торговому представителю Поставщика либо иным образом, согласованном обеими сторонами дополнительно. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре, или в момент зачисления денежных средств на расчетный счет третьего лица, указанного Поставщиком в качестве получателя денежных средств или в момент внесения Покупателем наличных денежных средств в банке на расчетный счет Поставщика.

6.2. Если Покупатель производит оплату за Товар наличными денежными средствами через торгового представителя Поставщика, он обязан истребовать от торгового представителя надлежащим образом оформленную доверенность (порядок оформления доверенности торгового представителя на получение наличных денежных средств от Покупателя указывается в Дополнительном соглашении №1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора). В случае передачи Покупателем наличных денежных средств за Товар торговому представителю Поставщика без получения от последнего доверенности, оформленной надлежащим образом, то оплата за поставленный Товар не считается принятой у Поставщика.

6.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, указанного в п. 6.1. настоящего договора, более чем на ________ (календарных) дней либо в случае неоплаты Покупателем полученного им Товара на сумму _____________ рублей (по одной либо нескольким товарным накладным), Поставщик имеет право приостановить отгрузку Товара по последующим заявкам Покупателя.

 

7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

7.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар на условиях настоящего договора с приложением всех необходимых документов, подтверждающих качество Товара.

7.2. Покупатель обязан принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего договора.

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА.

8.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, указанного в п. 6.1. настоящего договора, Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены неоплаченного Товара, за каждый день просрочки. При этом, право на получение неустойки возникает у Поставщика после того, как он направит Покупателю претензию с расчетом неустойки, а Покупатель признает ее, - в размере признанной неустойки, либо после вступления в законную силу решения суда о взыскании с Покупателя неустойки – в размере взысканной неустойки.

8.2. Убытки сторон, понесенные в связи с настоящим договором, могут быть взысканы в полной сумме, сверх неустойки.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

8.4. Сторона, не исполнившая либо ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, войн, действий органов власти. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника денежных средств.

8.5. При наступлении чрезвычайного и непредотвратимого при данных условиях обстоятельства, сторона, для которой сложилось это обстоятельство, должна не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления такого обстоятельства, письменно уведомить об этом обстоятельстве другую сторону (о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанного обстоятельства), в том числе посредством факсимильной связи, телеграммой, заказным письмом с уведомлением о вручении и т.п.

8.6. Уведомившая сторона должна иметь доказательства уведомления другой стороны о чрезвычайном и непредотвратимом обстоятельстве.

8.7. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документом, оформленным надлежащим образом. Копия этого документа должна быть приложена к уведомлению.

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в течение срока действия настоящего договора, разрешаются между сторонами в претензионном порядке. Срок для рассмотрения претензии стороны и ответа на нее составляет 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения. Ответ на претензию может быть направлен другой стороне посредством факсимильной связи с обязательной передачей оригиналов в течение 5 (пяти) календарных дней.

9.2. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирского края.

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 1 (один) год, а в части расчетов – до их полного завершения.

10.2. Если за 1 (один) месяц до дня окончания действия настоящего договора, ни одна из сторон письменно не выразила намерения о прекращении его действия, то настоящий договор считается продленным на тот же срок.

10.3. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение или прекращение действия настоящего договора осуществляются только по письменному соглашению, подписанному обеими сторонами и являющемуся после подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.2. Стороны обязаны письменно, в том числе посредством факсимильной связи, уведомлять друг друга об изменении реквизитов (почтовых, банковских) не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня изменения реквизитов. Сторона, не сообщившая другой стороне об изменении реквизитов, несет риск вызванных этим последствий.

11.3. Содержание настоящего договора представляет собой конфиденциальную информацию. Стороны обязаны не разглашать условия настоящего договора.

11.4. По иным вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

 

Поставщик: ООО «АРБАТСКИЕ ВОРОТА»

Покупатель: __________________________________

______________________________________________

Юридический адрес:

105082, г. Москва, Набережная Рубцовская, 2, корп. 1.

ИНН/КПП 7701326204/770101001

Р/с 40702810500020000223 в Коммерческий банк «Евроазиатский Инвестиционный Банк» (ООО), г. Москва

Кор/сч 30101810945250000132

БИК 044525132

Директор

____________________

Василевский Петр Иосифович

 

Юр. адрес: ____________________________________

______________________________________________

Фактический адрес: _______________________________

______________________________________________

ОГРН ________________________

ИНН ________________________

КПП ________________________

ОКПО _______________________

Банковские реквизиты: р/с №__________________

______________________________________________

в _____________________________________________

______________________________________________, к/с №_________________________________________, БИК __________________________________

тел./факс _________________________

 

 

______________________________

 

 

 

 

_____________________    ____________________

 


 

Дополнительное соглашение №1

к договору поставки №_______ от «____» ____________ 200___ г.

 

г. Москва                                                                                                              «____» ______________ 200__г.

 

В целях преодоления разногласий и укрепления финансовых отношений между ООО «АРБАТСКИЕ ВОРОТА», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Василевского Петра Иосифовича , действующего на основании Устава, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ____________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны , заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 о нижеследующем :

 

В случае оплаты за товар наличными денежными средствами и возврата товара через доверенное лицо Поставщика, Покупатель обязан получить у доверенного лица доверенность заполненную надлежащим образом, а именно:

 

1.       Доверенность должна быть выписана на конкретное лицо с паспортными данными.

2.       Доверенность должна быть заверена, круглой, синей печатью Поставщика.

ВНИМАНИЕ: Доверенность, заверенная печатью с надписью «для счетов-фактур», «для сертификатов», без печати является подложной, Поставщик таким образом не доверял получение денежных средств данному лицу и вся ответственность при передачи денежных средств ложится на Покупателя.

3.       Доверенность должна иметь номер регистрации, дату выдачи, срок действия, и наименование Покупателя, у которого Поставщик доверяет забрать денежные средства.

ВНИМАНИЕ: Доверенность не должна содержать исправлений в наименовании Покупателя и сроке действия. Исправленная доверенность является подложной и документом не является, вся ответственность при передачи денежных средств ложится на Покупателя.

 

Передача денежных средств торговому представителю Поставщика на основании визуального знания данного лица как работника Поставщика, без доверенности или доверенности, заполненной ненадлежащим образом, является риском для Покупателя, так как Покупатель в этом случае передает денежные средства не доверенному лицу Поставщика, а частному лицу никого отношения к Поставщику не имеющего. В этом случае передача денежных средств не является фактом оплаты.

Передача денежных средств доверенному лицу Поставщика по доверенности оформленной надлежащим образом, является фактом оплаты Покупателя, той суммы, которая указанна в доверенности.

 

Поставщик: ООО «АРБАТСКИЕ ВОРОТА»

Покупатель: __________________________________

______________________________________________

Юридический адрес:

105082, г. Москва, Набережная Рубцовская, 2, корп. 1.

ИНН/КПП 7701326204/770101001

Р/с 40702810500020000223 в Коммерческий банк «Евроазиатский Инвестиционный Банк» (ООО), г. Москва

Кор/сч 30101810945250000132

БИК 044525132

Директор

____________________

Василевский Петр Иосифович

 

Юр. адрес: ____________________________________

______________________________________________

Фактический адрес: _______________________________

______________________________________________

ОГРН ________________________

ИНН ________________________

КПП ________________________

ОКПО _______________________

Банковские реквизиты: р/с №__________________

______________________________________________

в _____________________________________________

______________________________________________, к/с №_________________________________________, БИК __________________________________

тел./факс _________________________

 

 

______________________________

 

 

 

 

_____________________    ____________________

 



Дополнительное соглашение №2

об изменениях в адресе доставки

к договору поставки №_______ от «____» _________________ 200___ г.

 

г. Москва                                                                                                                «____» ______________200__г.

 

В целях преодоления разногласий и укрепления финансовых отношений между ООО «АРБАТСКИЕ ВОРОТА», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Василевского Петра Иосифовича, действующего на основании Устава, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ______________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение №2 о нижеследующем :

 

В случае открытия Покупателем новых торговых точек, либо при изменении адреса доставки указанного в Договоре поставки, подписывается данное дополнительное соглашение, а именно:

Покупатель принимает на себя полную ответственность, согласно Договору поставки за новые торговые точки, указанные в данном соглашении. Покупатель гарантирует полную оплату за продукцию отгруженную в торговые точки указанные в данном соглашении, согласно товарным накладным.

 

Покупатель, в лице ______________________, действующего на основании _______________, просит добавить к существующему адресу (адресам) доставки _____________, который (которые) указан в Договоре поставки, новые адреса доставки:

 

1.       ____________________________________________________

(подпись)        печать

2.       ____________________________________________________

(подпись)        печать

3.       ____________________________________________________

(подпись)        печать

4.       ____________________________________________________

(подпись)        печать

5.       ____________________________________________________

(подпись)        печать

 

Поставщик: ООО «АРБАТСКИЕ ВОРОТА»

Покупатель: __________________________________

______________________________________________

Юридический адрес:

105082, г. Москва, Набережная Рубцовская, 2, корп. 1.

ИНН/КПП 7701326204/770101001

Р/с 40702810500020000223 в Коммерческий банк «Евроазиатский Инвестиционный Банк» (ООО), г. Москва

Кор/сч 30101810945250000132

БИК 044525132

Директор

____________________

Василевский Петр Иосифович

 

Юр. адрес: ____________________________________

______________________________________________

Фактический адрес: _______________________________

______________________________________________

ОГРН ________________________

ИНН ________________________

КПП ________________________

ОКПО _______________________

Банковские реквизиты: р/с №__________________

______________________________________________

в _____________________________________________

______________________________________________, к/с №_________________________________________, БИК __________________________________

тел./факс _________________________

 

 

______________________________

 

 

 

 

_____________________    ____________________

 

Дополнительное соглашение по приемке, возврату продукции.

 

г. Москва                                                                                   « ____» ______________200__г.

 

В целях преодоления разногласий и укрепления финансовых отношений между ООО «АРБАТСКИЕ ВОРОТА», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Василевского Петра Иосифовича и  ___________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,  в лице __________________ с другой стороны , заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем :

 

1.       Прием продукции по количеству.

1.1.     Фактом приема материальных ценностей покупателем от поставщика служит роспись (с расшифровкой), ответственного лица покупателя, печать (если имеется) в экземпляре ТТН (товарно-транспортная накладная), который остается у поставщика.

1.2.     Если выявляется несоответствие принимаемого товара по количеству, наименованию, то покупатель в экземпляре ТТН  поставщика делает соответствующие отметки с обязательным подтверждением  исправлений росписью. В этом случае поставщик обязан изменить сумму счет- фактуры согласно исправлениям, либо довести недостающую продукцию.

1.3.     Проставленная печать, роспись подтверждает что товар принят, в том количестве которое указанно в ТТН и принимающее лицо полностью с этим согласно. Соответственно после подписания ТТН поставщика любые вопросы по несоответствию количества приниматься во внимание не будут.

a.       Единственный случай рассмотрения вопросов о несоответствии фактически принятого количества товара с количеством в ТТН после росписи клиента, только в том случае если клиентом сделана пометка на экземпляре поставщика «ПРИНЯТО БЕЗ ПЕРЕСЧЕТА». Такая пометка может ставится, только с согласия водителя –экспедитора доставившего товар. Т.к. в этом случае водитель-экспедитор оставляет Вам товар и полностью доверяет  Вам приемку товара без своего участия. В этом случае при недостаче продукции вся ответственность ложится на водителя-экспедитора.

После подписания ТТН с пометкой «ПРИНЯТО БЕЗ ПЕРЕСЧЕТА» претензии по количеству рассматриваются в течении  2 (двух) суток.  В течении трех суток необходимо предъявить претензии по количеству своему торговому представителю.  По истечении 3 (трех) суток никакие претензии по количеству продукции приниматься не будут и ответственность по полной оплате счет - фактуры целиком ложится на покупателя.

b.       Мы не вправе заставить водителя-экспедитора оставить Вам товар для последующей приемки т.к. он материально ответственное лицо и в данный момент несет полную материальную ответственность за данный товар, и доверять Вам, либо нет, решает только сам водитель- экспедитор. Поэтому если у Вас нет времени на приемку товара, а водитель- экспедитор не желает нести ответственность за товар который он должен оставить Вам, то водитель –экспедитор имеет право не оставлять его Вам, а договорится о времени поставки, когда Вы сможете его принять с его участием.

1.4.     Причины, доводы:  «Мы полностью доверяем ООО «КД косметикс» и поэтому ставим подпись не принимая продукцию, а если обнаруживается недостача, то и вы Нам должны доверять», либо :  «Все другие фирмы Нам доверяют и если Мы говорим что есть недостача, значит, вы нам должны довезти»., являются крайне нецивилизованными формами партнерства, и в решениях спорных вопросов рассматриваться не будут.

1.5.     Если клиент преднамеренно отказывается принимать продукцию в присутствии водителя-экспедитора, но при этом постоянно заявляет о недостаче продукции, то по решению торгового представителя работа с данным клиентом может быть прекращена.

1.6.     Если клиент не может создать условия для приема-передачи продукции, обеспечивающие сохранность еще несданной продукции, т.е постоянное наличие посторонних лиц в зоне приема-передачи продукции, постоянное отвлекание водителя-экспедитора, и другие действия которые не позволяют полностью контролировать водителю-экспедитору продукцию в период приема-передачи, то по решению торгового представителя работа с данным клиентом может быть прекращена.

 

2. Возврат, обмен продукции.

2.1.     Клиент осуществляет возврат продукции только на основании документа    « НАКЛАДНАЯ НА ВОЗВРАТ», данный документ формируется и выписывается поставщиком. В данном документе обязательно должна присутствовать синяя печать поставщика, указаны все данные покупателя, у которого осуществляется возврат, наименование возвращаемой продукции, ее цена, итоговая сумма, причина возврата.

2.2.     Документ «НАКЛАДНАЯ НА ВОЗВРАТ» формирует поставщик на основании заявки от покупателя оформленной через торгового представителя. Поставщик имеет право отказать в возврате продукции, в случаях :

a.       Данная продукция не приобреталась у поставщика совсем, либо в не таком количестве.

b.       Истекший срок годности продукции, если на момент поставки продукции, до окончания срока годности оставалось более 6месяцев.

c.        Бракованная продукция, предъявляемая после 7дней с момента поставки.

d.       Сезонная продукция, возврат которой не оговорен промоакциями и другими договорами.

e.        Утерян товарный вид продукции.

2.3.     Все возвраты, которые осуществляет покупатель без документа «НАКЛАДНАЯ НА ВОЗВРАТ» являются не легитимными и к рассмотрению поставщиком не принимаются, это касается всевозможных расписок, актов и других бумажек. Это же касается лиц, которым передается возврат, даже если это торговый представитель поставщика. Если Вы передали товар торговому представителю без документа «НАКЛАДНАЯ НА ВОЗВРАТ», в этом случае вы передали товар частному лицу, а не организации поставщику.

2.4.     Фактом передачи возвращаемой продукции покупателем  поставщику служит роспись (с расшифровкой), ответственного лица покупателя, печать (если имеется) в экземпляре документа «НАКЛАДНАЯ НА ВОЗВРАТ» , который остается у поставщика. У покупателя остается экземпляр документа с синей печатью поставщика, росписью (с обязательной расшифровкой) водителя-экспедитора либо другого лица забирающего товар.

2.5.     Проставленная печать, роспись подтверждает что товар передан, в том количестве которое указанно в документе и передающее лицо полностью с этим согласно. Соответственно после подписания документа поставщика любые вопросы по несоответствию количества приниматься во внимание не будут.

2.6.     Если выявляется несоответствие передаваемого товара по количеству, наименованию, то покупатель в экземпляре поставщика делает соответствующие отметки с обязательным подтверждением  исправлений росписью.

2.7.     Если во время приемки продукции выявлено что покупателю доставлено большее количество чем заказано, либо не заказываемая  продукция, то возвратить можно сразу с экспедитором осуществляющем доставку, с обязательной отметкой в данной ТТН, в этом случае оформлять документ «Накладная на возврат» не надо.

2.8.     Оформляет Накладная на возврат – торговый представитель, осуществляет возврат – водитель – экспедитор. Забирать продукцию без надлежащим образом оформленного документа «Накладная на возврат»  - запрещено.

2.9.     Процедура «обмен» продукции – отменена.

 

Поставщик :                                                                                             Покупатель:

Директор ООО «АРБАТСКИЕ ВОРОТА»

 

________________ Василевский П.И.                                      ____________/______________/

М.П.                                                                                      М.П.            расшифровка подписи


 

 

Дополнительное соглашение № 4

к договору №__________ от «____» ______________ 200___ г.

по приемке, возврату, обмену продукции

 

г. Москва                                                                                                                                «____» ______________200___ г.

 

В целях преодоления разногласий и укрепления финансовых отношений между ООО «АРБАТСКИЕ ВОРОТА», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Василевского Петра Иосифовича , действующего на основании Устава, и ___________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны , заключили настоящее Дополнительное соглашение №4 о нижеследующем :

1.1.     Настоящим Дополнительным соглашением Покупатель удостоверяет правомочия на приемку товара и произведение отметки о приемке товара  в ТТН (Товарно-транспортной накладной) Поставщика в момент получения товара от имени Покупателя, следующих лиц:

 

Ф.И.О.

Должность

Подпись

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

1.2. Оттиски следующих штампов заверяют надлежащим образом подписи должностных лиц, указанных в пункте 1.1. настоящего  Дополнительного соглашения:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. При изменении состава лиц, указанных в п.1.1., при замене штампов, указанных в п.1.2. настоящего  Дополнительного соглашения Покупатель обязуется известить Поставщика в течение 10-и дней с указанием соответствующих изменений

 


ПОСТАВЩИК                                                                                                       ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «АРБАТСКИЕ ВОРОТА» _________________

Директор                                                                                                              _________________________________

 

__________________    Василевский П.И.                                                        _________________/________________/

 

 

© 2019 Все права защищены компания K&D.

.